Onvoorzien en Nader te concretiseren beleidsvoornemens
De post onvoorzien is opgebouwd uit twee onderdelen. Enerzijds de post onvoorzien algemeen, waarop middelen zijn gereserveerd voor uitgaven die “onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar” zijn, voor een bedrag van € 140.000 in de primitieve begroting.
Anderzijds de post Nader te concretiseren beleidsvoornemens. Hierop worden de middelen gereserveerd voor nog nader in te vullen beleid. Onder deze laatste post was in de primitieve begroting een bedrag van afgerond € 2.292.000 geraamd. Dit bedrag was als volgt opgebouwd:
Onderdeel | Bedrag |
|---|---|
Vervangingsinvesteringen (restant 2021) | 140.500 |
Leefbaarheid (restant 2021) | 30.000 |
Onderhoud kunstgras (restant 2021) | 10.000 |
Recreatiestranden (restant 2021) | 25.000 |
Vervangingsinvesteringen (ICT, materieel, etc.) | 89.000 |
Taakmutaties UGF (o.a. WOO) | 128.500 |
Bouw brandweerkazerne/carnavalsloods | 89.000 |
Stelpost jeugdzorg | 140.000 |
Stelpost beheerplannen | 350.000 |
Stelpost digitalisering/zaakgericht/opleiding | 200.000 |
Stelpost bedrijfsvoering | 200.000 |
Stelpost weerstandsvermogen (risico's sociaal domein) | 300.000 |
Vernieuwbouw scouting 't Jagertje | 45.000 |
Aanbouw "de Binnendéur" met opslagruimte instrumenten | 95.000 |
Indexering salarissen/pensioenen | 450.000 |
Totaal | 2.292.000 |
In 2022 is ongeveer de helft van het bovenstaand budget ingezet en naar de juiste programma's overgebracht of gereserveerd. Verder zijn aan deze post in de loop van het jaar nog budgetten voor taakmutaties vanuit de Uitkering Gemeentefonds (UGF) toegevoegd. Er resteren nog bedragen voor kunstgras, vervangingsinvesteringen, taakmutaties UGF, recreatiestranden, leefbaarheid, sociaal domein, brandweerkazerne/werkplaats en aanbouw "Binnendeur". Deze zijn opnieuw als stelpost of rechtstreeks op het betreffende programma opgenomen in de Programmabegroting 2023.