Overzicht van baten en lasten

Bestuur en Veiligheid:
De overschrijding op dit programma wordt volledig veroorzaakt door een "overschrijding" op de eigen salarislasten. Een deel van de salarislasten inzake cirisnoodopvang is bij realisatie verantwoord op dit programma. De raming van deze salarislasten was opgenomen onder programma 9 Algemene dekkingsmiddelen. Het betreft hiermee meer een verschuiving van programma algemene dekkingsmiddelen naar bestuur en veiligheid.

Ruimte en Wonen:
De overschrijding op dit programma wordt volledig veroorzaakt door administratieve verrekeningen van de grondexploitaties. Hogere opbrengsten leiden tot een hogere afname van de boekwaarde. Deze afname van boekwaarde wordt administratief als last geboekt in de exploitatie. Naast deze hogere opbrengsten hebben er ten aanzien van de grondexploitaties De Nieuwe Bierkaai en Clinge-West bijstellingen plaatsgevonden in de nog te maken kosten. Deze negatieve bijstelling was niet geraamd in de begroting.

Inrichting en ICT museum:
Tegenover deze overschrijding van de lasten is een hogere subsidieopbrengst gerealiseerd. Deze subsidieopbrengst is namelijk € 150.000 hoger dan geraamd.

Groote Kreek II:
Ultimo 2022 is er extra inzet geweest inzake het onderzoek van de 9 ontsluitingsvarianten. Deze lasten waren niet volledig geraamd. Overigens zullen deze lasten later worden ingebracht in de grondexploitatie.

Conclusie:
Met inachtneming van de bovenstaande verklaringen kan de algemene conclusie getrokken worden dat de
lastenoverschrijdingen op de bovengenoemde programma's/investeringen hebben gepast in, of bijgedragen
hebben aan het door de gemeenteraad uitgezette beleid.