Riolering
Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. De overschrijding van de lasten is dan ook met name ontstaan door een hoger dan begrootte storting in de voorziening Riolering. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels van het BBV. De geraamde toerekening van de eigen salarislasten (inclusief overhead) was circa € 1.040.000. De daadwerkelijk gerealiseerde laten zijn € 830.000. Hierdoor is er € 210.000 aanvullend in de voorziening gestort (last). Daarnaast zijn de baten rioolrecht circa € 100.000 hoger dan geraamd. Dit leidt ook tot een hogere storting in de voorziening.
Ook zijn er meer lasten gemaakt voor aanleg huisaansluitingen ten behoeve van particulieren. Deze hogere lasten, circa € 35.000 worden gecompenseerd door ook hogere bijdragen door particulieren.
Aan de opbrengstenkant zien we dus circa € 100.000 extra aan rioolrechten en circa € 35.000 extra bijdragen ten behoeve van aanleg huisaansluitingen particulieren. Daarnaast is er voor circa € 20.000 aan werken doorbelast aan de gemeente Sluis. Deze waren niet geraamd.
Afval
Het overschot op afvalstoffenheffing is het gevolg van aan de ene kant lagere lasten en aan de andere kant hogere baten.
- Het stortrecht afval was lager als gevolg van minder aantal aangeleverde kg’s dan begroot.
- Ook in de afvalstromen, aangeboden op de milieustraat, is zichtbaar dat er minder afval is aangeboden maar dat de kwaliteit van de afvalstromen is toegenomen. Daarnaast is met name de opbrengst van Oud Papier en Karton, metalen en frituurvet significant hoger uitgevallen dan geraamd. Dit vanwege gunstig uitgevallen marktontwikkelingen.
Milieubeheer
Incidenteel waren meer middelen geraamd in verband met een handhavingsactie. De werkelijke lasten van deze actie bleken aanzienlijk lager dan geraamd. Daarnaast was er ook een voordelige afrekening over 2021. Deze was niet geraamd. Ten aanzien van duurzaamheid zijn een aantal projecten doorgeschoven naar 2023. Tegenover deze lasten was een onttrekking uit de reserve geraamd. Deze onttrekking heeft als gevolg daarvan ook niet volledig plaatsgevonden. Daarnaast is er een subsidieregeling voor stichtingen en verenigingen ter verduurzaming van hun accommodatie. Deze middelen zijn in 2022 niet volledig besteed en zullen worden doorgeschoven naar 2023.
