Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.949 | 3.839 | 3.494 | 345 |
Baten | 148 | 650 | 752 | 103 |
Saldo baten en lasten | -2.800 | -3.189 | -2.741 | 448 |
Mutaties reserves | 15 | 290 | -141 | -431 |
Saldo programma | -2.785 | -2.899 | -2.882 | 17 |
Overzicht taakvelden
Bedragen * € 1.000,- | Begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Jaarrekening 2022 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief reservemutaties | |||||
Recreatieve havens | 2 | 2 | 2 | - | |
Economische promotie | 37 | 37 | 41 | -4 | |
Sportbeleid en activering | 326 | 401 | 434 | -33 | |
Sportaccommodaties | 822 | 841 | 836 | 4 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 684 | 1.120 | 939 | 181 | |
Musea | 346 | 543 | 489 | 54 | |
Cultureel erfgoed | 46 | 209 | 42 | 167 | |
Media | 632 | 632 | 631 | 1 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 54 | 80 | -25 | |
Totaal lasten | 2.949 | 3.839 | 3.494 | 345 | |
Baten exclusief reservemutaties | |||||
Recreatieve havens | 2 | 2 | 2 | - | |
Economische promotie | 10 | 10 | 11 | 1 | |
Sportbeleid en activering | 20 | 20 | 103 | 83 | |
Sportaccommodaties | 38 | 51 | 88 | 38 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 31 | 19 | 27 | 8 | |
Musea | 45 | 535 | 517 | -17 | |
Cultureel erfgoed | - | 11 | - | -10 | |
Media | - | - | - | - | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 3 | 3 | - | |
Totaal baten | 148 | 650 | 752 | 103 | |
Saldo | -2.800 | -3.189 | -2.741 | 448 | |