Parkeerbelasting
De verwachtte opbrengsten parkeerautomaten en vergunningen en de opbrengsten boetes waren ten onrechte lager ingeschat (resp. € 30.000,-, € 18.000,- en 36.000,-). De kosten waren hoger door meer onderhoudskosten dan voorzien en door het aanpassen van de automaten voor de nieuwe tarieven.
Verkeer en vervoer
De personeelslasten op dit taakveld zijn fors hoger dan geraamd omdat er vacatures zijn ingevuld waarvan de budgetten op overhead waren geraamd (€ 143.000,-). De kosten voor Openbare Verlichting waren hoger (€ 9.000,-) door meer kosten voor verplaatsen en vervangen van masten (zie ook inkomsten). Het zelfde geldt voor de kosten voor verlaging opritten particulieren (€ 11.000,-). De kapitaallasten waren lager door minder toegerekende rente (€ 57.000,- ) en lagere afschrijvingen (€ 37.000,-) a.g.v. onderuitputting. De kosten van groot onderhoud wegen waren € 130.000,- lager; dit voornamelijk als gevolg van het uitstel van de Pastoor Willemstraat a.g.v. de ingevallen vorst en het niet verder uitvoeren van de aanleg van trottoirs in de Weverij. De kosten voor reiniging zijn fors lager (€ 63.000,-) vnl. door minder uitbesteding na de invulling van vacatures en minder te verwerken straatafval. Verder waren er diverse kleinere onder- en overschrijdingen (per saldo € 12.000,- minder kosten). De hogere inkomsten hebben betrekking op meer inkomsten uit werken voor derden (47.000,-) t.b.v. opritten, lichtmasten en BoB samenwerking Waterschap rond wegen. Daarnaast waren de legesopbrengsten iets hoger (7.000,-) en de schade vergoedingen iets lager dan geraamd (€ 6.000,-). Diverse kleinere onder- en overschrijdingen leveren per saldo € 4.000,- minder inkomsten op.
Economische havens en waterwegen
Het constructief onderhoud waarvoor incidenteel budget is beschikbaar gesteld is nog niet volledig uitgevoerd (€ 52.000,-); verder is er nauwelijks baggerwerk uitgevoerd (€ 12.000,-) en is het budget voor juridische ondersteuning nog niet volledig ingezet (€ 13.000,-). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere onder- en overschrijdingen.
Openbaar vervoer
Door minder beroep op de buurtbus dan ingeschat zijn de kosten bijna € 11.000,- lager.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De kosten voor personeel zijn hoger door de invulling van vacatures (budget op overhead, (€ 52.000,-) Er is weinig onderhoud aan oevers in het kader van de Bob samenwerking Waterschap uitgevoerd (-€ 24.000,-). Hierdoor zijn er ook geen inkomsten van het Waterschap (-€ 25.000,-). Het werk t.b.v. groenbeheer en boomregistraties is in eigen beheer uitgevoerd (-€ 28.000,-). Er is echter wel meer groen vervangen in de plantsoenen waardoor (€ 23.000,-) Er is minder klein onderhoud uitgevoerd, oa. bij de vijvers i.v.m. het uitgevoerde groot onderhoud aan de bruggen (-€ 31.000,-). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere onder- en overschrijdingen (-€ 8.000,-).
Begraafplaatsen en crematoria
Er is in 2022 geen onderhoud uitgevoerd aan de liftinstallatie (13.000,-). De dotatie aan de voorziening is € 12.000,- hoger dan geraamd door de aanpassing van de berekeningssystematiek na de vaststelling van het beleidsplan. De grafrechten zijn per saldo iets lager dan geraamd.
