Overzicht van baten en lasten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.

Ruimtelijke en leefomgeving:
De opbrengst van een aantal detacheringen zijn op dit taakveld geraamd, maar de realisatie is gepresenteerd op programma 9 onder taakveld overhead. Dit betreft dus enkel en verschuiving. De onderschrijding van de lasten hebben betrekking op salarislasten.

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein):
De overschrijding van de lasten hebben met name betrekking op de verrekening van de boekwaarden grondexploitaties. Tegenover deze overschrijvingen staan dus ook hoger dan geraamde inkomsten. Ten aanzien van de projecten De Nieuwe Bierkaai en Clinge West zijn de nog te maken kosten naar boven bijgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Aan de batenkant is een niet begrootte opbrengst gerealiseerd van € 600.000. Deze opbrengst heeft betrekking op een begrotingswijziging uit 2019 (2019-10). Conform die begrotingswijziging is het resultaat van deze opbrengst gestort in de reserve MIP.

Wonen en bouwen:
Aan leges bouwvergunningen is een opbrengst gerealiseerd van circa € 2.963.000. Dit met name als gevolg van leges inzake het bouwen van een distributiecentrum. Het grootste gedeelte van deze opbrengsten was ook geraamd in de begroting. Desondanks zijn de baten bij realisatie circa € 140.000 hoger dan bij raming. Daar staat tegenover dat de uitgaven inzake bouw- en woningtoezicht welstandstoezicht met ongeveer ditzelfde bedrag overschreden zijn ten opzichte van de begroting.