Overzicht van baten en lasten

Bestuur:
Het verschil in baten wordt met name gerealiseerd door een onttrekking uit de voorziening wethouderspensioenen. Door een stijging van de rekenrente blijkt uit de actuariële berekening van de pensioenvoorziening een onttrekking.

Burgerzaken:
De leges burgerlijke stand (huwelijken) zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Daarnaast zijn ook de leges reisdocumenten hoger dan begroot. Daar staat tegenover dat ook de lasten reisdocumenten hoger zijn dan begroot. Het beheer van de website was dan weer goedkoper dan begroot.

Crisisbeheersing en brandweer:
Aan de lastenkant een onderschrijding die grotendeels te herleiden is aan een positieve afrekening  vanuit (Veiligheidsregio Zeeland) VRZ naar aanleiding van het resultaat 2021 en iets lagere uitgaven qua onderhoud inventaris, gebouwen en terreinen.

Openbare orde en veiligheid:
De overschrijding van de lasten op het taakveld hebben betrekking op een verschuiving van de personeelslasten van algemene dekkingsmiddelen naar dit taakveld. Dit als gevolg van extra werkzaamheden inzake de crisis noodopvang. Het nadeel op dit taakveld betekent een voordeel op het taakveld overhead.